公示公告 您当前所在位置:网站首页 > 公示公告 >
潜山团市委2019年“三公”经费预算公开
时间:2019-01-18 11:15 来源:未知 作者:admin 点击: 次

 
 
 
潜山团市委2019年部门预算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年2月
 
 
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.潜山团市委2019年财政拨款收支总表
2.潜山团市委2019年一般公共预算支出表
3.潜山团市委2019年一般公共预算基本支出表
4.潜山团市委2019年政府性基金预算支出表
5.潜山团市委2019年国有资本经营预算支出表
6.潜山团市委2019年收支总表
7.潜山团市委2019年收入总表
8.潜山团市委2019年支出总表
9.潜山团市委2019年政府采购支出表
10.潜山团市委2019年政府购买服务支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据潜办字〔2012〕64文件规定,主要职责是:
(一)贯彻执行党的基本路线、方针和政策,组织实施市委、市政府和上级团组织部署的以青少年工作为主体的各项任务;组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为潜山社会发展和经济建设服务。
(二)负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团干部,加强青少年活动阵地建设。
(三)贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》,会同有关部门做好青少年权益保护工作,指导街道社区团的各项工作。
(四)调查青年思想动态和青少年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论和思想教育,为市委、市政府对青少年的工作决策提供参考和依据。
(五)培养农村青年“四个带头人”(农村产业结构调整带头人、农业科技知识传播带头人、农产品营销带头人、农村青年回乡创业带头人),推进农村科技进步,提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。
(六)树立青年标兵,开展青年工委能手、青年文明号评选活动,着力提高各想也青年生产技能。
(七)建立完善基层团的工作评价机制;加强团干部的协管工作。
(八)在市希望工程领导小组领导下,具体负责全市希望工程的实施和管理工作。
(九)承办市委、市政府和上级团组织交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,潜山市团市委2018年度部门预算包括团市委本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
 
序号 单位名称 单位性质
1 团市委机关行政本级 群众团体
 
三、2019年度主要工作任务
1、深化中国特色社会主义、中国梦和党的十九大、团的十八大精神学习宣传教育;2、大力培育和践行社会主义核心价值观;3、加强网络新媒体工作;4、积极助推经济转型升级;5、积极助推脱贫攻坚和美丽乡村建设;6、持续实施青年创业扶持行动,助推市域经济发展;7、积极助推平安潜山建设;8、坚持党建带团建,认真谋划换届工作;9、认真落实从严治团要求;10、着力扩大团的有效覆盖面。
 
 
 
 
 
 
 
第二部分 2019年部门预算表
                   
                                                                           部门公开表1
潜山团市委2019年财政拨款收支总表
                                                                                 单位:万元
收   入              支   出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入 43.5  一、一般公共服务支出   37.83    
   其中: 国库管理非税收入   二、外交支出        
二、政府性基金预算拨款收入   三、国防支出        
三、国有资本经营预算拨款收入   四、公共安全支出        
    五、教育支出        
    六、科学技术支出        
    七、文化旅游体育与传媒支出        
    八、社会保障和就业支出   2.95    
    九、卫生健康支出   0.96    
    十、节能环保支出        
    十一、城乡社区支出        
    十二、农林水支出        
    十三、交通运输支出        
    十四、资源勘探信息等支出        
    十五、商业服务业等支出        
    十六、金融支出        
    十七、援助其他地区支出        
    十八、自然资源海洋气象等支出        
    十九、住房保障支出   1.77    
    二十、粮油物资储备支出        
    二十一、灾害防治及应急管理支出        
    二十二、其他支出        
    二十三、债务还本支出        
    二十四、债务付息支出        
本年收入小计 43.5  本年支出小计   43.5    
上年结转   结转下年        
 一般公共预算    一般公共预算        
 政府性基金预算    政府性基金预算        
国有资本经营预算   国有资本经营预算        
             
收入总计 43.5  支出总计   43.5    
 
部门公开表2
 
潜山团市委2019年一般公共预算支出表
        单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 37.83 22.83 15.00
  20129   群众团体事务 37.83 22.83 15.00
    2012901     行政运行(群众团体事务) 37.83 22.83 15.00
208 社会保障和就业支出 2.95 2.95  
  20805   行政事业单位离退休 2.95 2.95  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.95 2.95  
210 卫生健康支出 0.96 0.96  
  21011   行政事业单位医疗 0.96 0.96  
    2101101     行政单位医疗 0.96 0.96  
221 住房保障支出 1.77 1.77  
  22102   住房改革支出 1.77 1.77  
    2210201     住房公积金 1.77 1.77  
         
合计 43.51 28.51 15.00
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表3
 
潜山团市委2019年一般公共预算基本支出表
    单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
301 工资福利支出 25.44
  30101   基本工资 8.86
  30102   津贴补贴 5.88
  30103   奖金 0.74
  30106   伙食补助费 1.19
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 2.95
  30110   职工基本医疗保险缴费 0.96
  30113   住房公积金 4.86
302 商品和服务支出 3.07
  30205   水费 0.03
  30206   电费 0.39
  30213   维修(护)费 0.30
  30228   工会经费 0.18
  30229   福利费 0.01
  30239   其他交通费用 2.16
     
合计 28.51
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表4
 
潜山团市委2019年政府性基金预算支出表
             单位:万元  
功能分类科目 政府性基金预算拨款支出  
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合计        
注:潜山市团市委2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表5
 
潜山团市委2019年国有资本经营预算支出表  
          单位:万元
功能分类科目 国有资本经营预算拨款支出  
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
合计        
注:潜山市团市委2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。  
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表6
潜山团市委2019年收支总表
      单位:万元
收  入              支  出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 43.50 一、一般公共服务支出 37.83
二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
四、财政专户管理非税收入   四、公共安全支出  
五、其他收入   五、教育支出  
        六、科学技术支出  
       七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 2.95
    九、卫生健康支出 0.96
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
       十九、住房保障支出 1.77
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、其他支出  
        二十三、债务还本支出  
    二十四、债务付息支出  
       
本年收入小计  43.50 本年支出小计 43.50
上年结转   结转下年  
 一般公共预算    一般公共预算  
 政府性基金预算    政府性基金预算  
国有资本经营预算   国有资本经营预算  
财政专户   财政专户  
其他   其他  
       
收入总计 43.50   支出总计 43.50  

                  潜山团市委2019年收入预算总表
 
功能科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理非税收入 其他收入
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 37.83   37.83       0
  20129   群众团体事务 37.83   37.83       0
    2012901     行政运行(群众团体事务) 37.83   37.83       0
208 社会保障和就业支出 2.95   2.95       0
  20805   行政事业单位离退休 2.95   2.95       0
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.95   2.95       0
210 卫生健康支出 0.96   0.96       0
  21011   行政事业单位医疗 0.96   0.96       0
    2101101     行政单位医疗 0.96   0.96       0
221 住房保障支出 1.77   1.77       0
  22102   住房改革支出 1.77   1.77       0
    2210201     住房公积金 1.77   1.77       0
合计   43.51   43.51        0
                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表8
 
潜山团市委2019年支出预算总表
        单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
201 一般公共服务支出 37.83 22.83 15.00
  20129   群众团体事务 37.83 22.83 15.00
    2012901     行政运行(群众团体事务) 37.83 22.83 15.00
208 社会保障和就业支出 2.95 2.95  
  20805   行政事业单位离退休 2.95 2.95  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.95 2.95  
210 卫生健康支出 0.96 0.96  
  21011   行政事业单位医疗 0.96 0.96  
    2101101     行政单位医疗 0.96 0.96  
221 住房保障支出 1.77 1.77  
  22102   住房改革支出 1.77 1.77  
    2210201     住房公积金 1.77 1.77  
合计 43.51 28.51 15.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
部门公开表9
潜山团市委2019年部门政府采购支出表
          单位:万元
支出项目/
/政府采购项目名称
合计 一般公共预算 政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入
合计          
           
           
           
           
           
 
注:潜山团市委2019年部门预算没有安排政府采购支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

部门公开表10
潜山团市委2019年部门政府购买服务支出表
              单位:万元
支出项目 购买方式 购买服务起止时间 合计 一般公共
预算
政府性基金预算 财政专户管理非税收入 其他收入
               
               
               
               
               
 
注:潜山团市委2019年部门预算没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 2019年部门预算情况说明
 
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
潜山团市委2019年财政拨款收支预算43.5万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款43.5万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入43.5万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出37.83万元,占86.97%;社会保障和就业支出2.95万元,占6.77%;卫生健康支出0.96万元,占2.2%;住房保障支出1.77万元,占4.06%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
潜山团市委2019年一般公共预算拨款43.5万元,比2018年预算拨款增加1.85万元,增长4.4%,主要原因:增加工作人员1名。
(二一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出37.83万元,占86.97%;社会保障和就业支出2.95万元,占6.77%;卫生健康支出0.96万元,占2.2%;住房保障支出1.77万元,占4.06%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2019年预算37.83万元,比2018年预算增加1.47万元,增长4%,增长原因主要是增加工作人员1名。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算2.95万元,比2018年预算增加0.2万元,增长7.3%,增长原因主要是增加工作人员1名。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算0.96万元,比2018年预算增加0.07万元,增长7.9%,增长原因主要是增加工作人员1名。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算1.77万元,比2018年预算增加0.12万元,增长7.3%,增长原因主要是增加工作人员1名。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
潜山团市委2019年一般公共预算基本支出43.5万元,其中:
工资福利支出25.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出3.07万元,主要包括:水费、电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
潜山团市委2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
潜山团市委2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则,潜山团市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。潜山团市委2019年收支总预算43.5万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
潜山团市委2019年收入预算43.5万元,其中:一般公共预算拨款收入43.5万元,占100%,比2018年预算增加1.85万元,增长4.4%,主要原因:增加工作人员1名;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,与上年持平,持平原因主要是2018年没有政府性基金预算拨款收入;财政专户管理非税收入0万元,占0%,与上年持平,持平原因主要是2018年没有纳入专户管理的非税收入。
八、关于2019年支出预算情况说明
潜山团市委2019年支出预算43.5万元,比2018年预算增加1.85万元,增长4.4%,主要原因:增加工作人员1名。其中,基本支出28.51万元,占65.54%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出15万元,占34.46%,主要用于帮扶贫困学生、开展创业培训、青少年权益保护、青年之家建设。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
潜山团市委2019年机关运行经费财政拨款预算*.*万元,比2018年增加(减少)*.*万元,增长(下降)*.*%,增长(下降)主要原因是……。
(二)政府采购情况。
潜山市团市委2018年度没有政府采购预算安排。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年底,各单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(四)绩效目标设置情况。
潜山团市委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了青少年权益保护工作经费,青年创业就业扶持工作经费,预防青少年犯罪工作经费,青年之家运行工作经费等4个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款15万元;其他项目实行部门自评。
潜山团市委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评。
一、项目及绩效目标情况。
1.“团市委工作经费”项目。
(1)项目概述。潜山团市委专项工作经费
(2)立项依据。
(3)起止时间。2019年1月-2019年12月
(4)项目内容。青少年权益保护工作经费,青年创业就业扶持工作经费,预防青少年犯罪工作经费,青年之家运行工作经费
(5)年度预算安排。15万元
(6)绩效目标和指标。
目标:青少年权益保护工作经费,青年创业就业扶持工作经费,预防青少年犯罪工作经费,青年之家运行工作经费
指标:帮扶贫困学生50人次;举办姚基金篮球赛1场;青年创业培训2场。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目支出绩效目标表
(2019年度)
                   
项目名称 团市委工作经费 
主管部门 中国共产主义青年团潜山市委员会  实施单位 中国共产主义青年团潜山市委员会 
项目属性  R新增项目     £延续项目 项目期  
项目资金
(万元)
 中期资金总额: 150000   年度资金总额: 150000 
     其中:财政拨款 150000         其中:财政拨款 150000 
           其他资金               其他资金  



中期目标(2019年) 年度目标

 目标1:帮扶贫困学生50人次
 目标2:举办姚基金篮球赛1场
 目标3:开展青年创业培训2场
 

 目标1:帮扶贫困学生50人次
 目标2:举办姚基金篮球赛1场
 目标3:开展青年创业培训2场



一级
指标
二级指标 三级指标 指标值 绩效标准 二级指标 三级指标 指标值 绩效标准



数量指标  帮扶贫困学生 50人次   数量指标  帮扶贫困学生 50人次  
 举办姚基金篮球赛 1场    举办姚基金篮球赛 1场  
 开展青年创业培训 2场    开展青年创业培训 2场  
质量指标       质量指标      
           
           
时效指标       时效指标      
           
           
成本指标       成本指标      
           
           
……       ……      



经济效益
指标
      经济效益
指标
     
           
           
社会效益
指标
青少年权益保护 维护青少年权益,预防青少年犯罪   社会效益
指标
青少年权益保护 维护青少年权益,预防青少年犯罪  
进行青年之家建设 提供青年咨询、休闲、聚会场所,凝聚青年力量   进行青年之家建设 提供青年咨询、休闲、聚会场所,凝聚青年力量  
           
生态效益
指标
      生态效益
指标
     
           
           
可持续影响
指标
      可持续影响
指标
     
           
           
……       ……      
满意度指标 服务对象
满意度指标
      服务对象
满意度指标
     
           
           
……       ……      
 
 
 
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。